附件1

宁夏回族自治区石嘴山市人民检察院

2019年部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分  2019年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

石嘴山市人民检察院2019年部门预算——单位概况

　一、主要职能

    石嘴山市人民检察院是国家法律监督机关，主要是依法履行法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施，促进地区和谐稳定发展。主要职责是： 
　　（1）对石嘴山市人民代表大会和石嘴山市人民代表大会常务委员会负责并报告工作，接受石嘴山市人民代表大会及其常务委员会的监督。 
　　（2）依法向石嘴山市人民代表大会和石嘴山市人民代表大会常务委员会提出议案。 
　　（3）对刑事犯罪案件依法审查批捕、提起公诉。

　  （4）开展民事、经济审判和行政诉讼活动的法律监督工作。 
　　（5）依法对执行机关执行刑罚的活动和监管活动是否合法实行监督。
    （6）对人民法院已经发生法律效力、确有错误的判决和裁定，依法向人民法院提起抗诉。 

    （7）受理公民控告、申诉和检举。

　  （8）对于检察工作中具体应用法律的问题进行司法解释。

　二、部门预算单位构成

    从预算单位构成看，石嘴山市人民检察院2018年部门预算包括：石嘴山市人民检察院本级预算。

根据职责，石嘴山市人民检察院内设13个机构，分别为：政治处、办公室、侦查监督处、公诉处、民事行政检察处、控告申诉检察处、未检处、案件管理办公室、法律政策研究室、检察技术处、监察处、法警支队和机关党委。

石嘴山市人民检察院为国家检察机关，属于财政全额拨款的行政单位，单位机构数为1个，单位预算级次为自治区一级预算单位，执行行政单位会计制度。

石嘴山市人民检察院2019年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

                                                                  单位：万元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

                                                                    单位：万元

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

                                                                   单位：万元

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

                                                                           单位：万元

注：我单位无一般公务用车，所有车辆全部为执法执勤用车，车辆购置及运行费由办案业务费支出，故基本支出预算不含公务车辆购置及运行费预算，执行数以实际支出情况为准，我单位车辆运行费2018年执行数相比2017年下降40%。

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

                                                               单位：万元

注：我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

     单位：万元

七、部门收入总表

部门收入总表

                                                                        单位：万元

八、部门支出总表

部门支出总表

                                                                          单位：万元

石嘴山市人民检察院2019年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于石嘴山市人民检察院2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

 石嘴山市人民检察院2019年财政拨款收入预算1,535.34万元，其中：本年收入1,535.34万元，包括一般公共预算拨款1,535.34万元，政府性基金预算拨款0万元；上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1,535.34万元，包括：公共安全支出1206.72万元、社会保障和就业支出147.20万元、卫生健康支出75.12万元、住房保障支出106.3万元。

二、关于石嘴山市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

石嘴山市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款基本支出1,535.34万元，其中：本年收入安排支出1,535.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2018年执行数（决算数）减少663.6万元，下降30.18%。

人员经费1102.94万元，主要包括：基本工资282.73万元、津贴补贴328.25万元、奖金137.16万元、机关事业单位基本养老保险缴费109.05万元、城镇职工基本医疗保险缴费43.62万元、公务员医疗补助缴费31.5万元、其他社会保障缴费6.72万元、其他工资福利支出59.14万元、退休费23.4万元、生活补助1.76万元、医疗费补助14.75万元、住房公积金64.86万元。

公用经费257.4万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费30.25万元、手续费0.1万元、水费2万元、电费27万元、取暖费26.11万元、物业管理费32.73万元、维修（护）费6万元、会议费2.52万元、培训费19.44万元、公务接待费1万元、劳务费21万元、工会经费6.25万元、其他交通费63.7万元、其他商品和服务支出14.3万元、办公设备购置5万元。

（二）项目支出情况说明

石嘴山市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款项目支出175万元，其中：

公共安全支出（类）检察（款）一般行政管理事务（项）2019年预算175万元，比2018年执行数据减少190.72万元，下降52.15%，减少原因是2019年预算未申请重点装备项目拨款，同时减少了转隶人员的按编制配比的办案业务装备经费。主要用于办案业务费及办案装备费支出，其中办案业务经费114万元，基本装备经费61万元。

三、关于石嘴山市人民检察院2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

石嘴山市人民检察院2019年“三公”经费财政拨款预算数为16万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费15万元，公务接待费1万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加12万元，其中：因公出国（境）费无增减变化，主要原因为我单位2018年2019年均未安排因公出国境经费；公务用车购置费无增减变化，主要原因为我单位2018年2019年均未安排公务用车购置计划；公务用车运行费增加15万元，主要原因为我单位无一般公务用车，所有车辆全部为执法执勤用车，车辆购置及运行费由办案业务费支出，故2018年基本支出预算不含公务车辆购置及运行费预算，而2019年项目支出预算中安排了公务用车运行维护费项目；公务接待费减少3万元，主要原因为我单位严格执行宁党厅字【2014】17号《关于党政机关国内公务接待有关事项的通知》文件及宁党办【2014】47号《自治区党委办公厅 人民政府办公厅关于印发《党政机关区内公务接待管理办法》的通知》文件精神，严格管控公务接待的发生与支出，无特殊情况公务接待费的预算不得增加。

四、关于石嘴山市人民检察院2019年政府性基金预算拨款情况说明

石嘴山市人民检察院2019年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于石嘴山市人民检察院2019年收支预算情况的总体说明

石嘴山市人民检察院2019年收入总预算1,535.34万元，其中：本年收入1,535.34万元，上年结转结余0万元；支出总预算1,535.34万元，其中：本年支出1,535.34万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入1,535.34万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出1,535.34万元，占100%；事业支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，石嘴山市人民检察院本级机关运行经费财政拨款预算257.4万元，比2019年预算减少70.27万元，下降21.45%。主要原因是：因政法机制改革部署需要，检察系统自侦部门人员转隶至纪律监察委员会工作，故我单位2019年行政政法编制较2018年减少21人，相应减少按编制配比公用经费。

（二）政府采购情况

2019年，石嘴山市人民检察院政府采购预算66万元，其中：政府采购货物预算66万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，石嘴山市人民检察院占用使用国有资产总体情况为房屋11081平方米，价值4791.81万元；土地13000平方米，价值0.0001万元（土地以名义价值入账）；车辆11辆，价值273.33万元；办公家具价值162.65万元；其他资产价值1788.89万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋11081平方米，价值4791.81万元；土地13000平方米，价值0.0001万元；车辆11辆，价值273.33万元；办公家具价值162.65万元；其他资产价值1788.89万元。

（四）预算绩效情况

2019年石嘴山市人民检察院严格执行自治区预算绩效管理相关工作办法，在编制2019年部门预算时，对2019年项目支出175万元编制了绩效目标，将在预算执行过程中对批复的项目实施全程绩效跟踪，根据批复的绩效目标内容开展绩效评价工作，确保项目顺利实施，切实提高资金使用效益。

（五）其他需说明的事项

1、有关款项科目支出，经保密局确定为涉及国家秘密的信息，根据国家保密法规和有关保密事项范围的规定，在预算公开时予以剥离。

2、我单位无政府性基金收入，所以表五为空表。

石嘴山市人民检察院2019年部门预算——名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及基辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。包括银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入等。

七、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

八、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

九、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十、经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、对附属单位补助支出：指事业单位用于财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十二、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

十三、机关运行费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、因公出国（境）费用：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

十五、公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。

十六、公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。

十七、公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

十八、人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十九、日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

二十、“三公”经费：是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。

二十一、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

二十二、上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

二十三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。